报销时需要注意以下要点：

票据与实际业务吻合

确保发票内容与实际业务相符，如购买物料应使用商品购销发票。

附件支撑费用真实性

提供实物资产入库单、采购合同、质量验收合格证明等。

业务招待费需有消费清单，差旅费应有车票、餐饮住宿发票等。

会议费应有会议通知、参会人员名单、签到表等资料。

发票符合税法要求

发票类别恰当，如水电费可使用增值税专用发票，餐饮等可使用增值税普通发票。

发票本身要合法有效，加盖发票章，且与销售方名称一致。

遵循公司财务制度

使用正规发票或收据，报销项目与消费内容保持一致。

报销单据项目半年内不得超过三个月。

报销金额不得超过实际消费金额。

填写规范

报销单据应填写完整，字迹清晰，无涂改。

使用黑色水笔或钢笔填写，经办人信息应如实完整。

时效性与流程

报销单据需在规定的时效内提交，超过时效可能会被拒绝。

报销流程应严格按照公司规定执行，不能随意提交申请。

报销范围与限额

了解并遵守医疗保险的报销范围和限额。

禁止费用

不得报销禁止费用，如酒水、食品等。

报销份数与金额

尽量减少报销份数，报销金额不得超过实际消费金额。

其他注意事项

报销时应注意财务出纳制度，预防误报带来的财务损失。

报销人需再次确认审核金额与实际消费金额是否一致。

请根据具体情况调整以上要点，并遵循您所在公司的具体报销政策和流程