报销发票的流程通常包括以下几个步骤：

收集发票

确保收集到所有必要的发票原件和相关凭据，如租赁合同、差旅费报告、缴费单等。

填写申请单

填写报销申请单，注明发票的详细信息，包括发票编号、金额、项目、日期等。

组装申请单和发票

将申请单和发票打印并组装成整体，按照公司规定的格式，并签字确认后提交给报销部门。

部门审核

报销部门根据发票信息审核申请单的真实性和准确性，确认无误后打印凭据并存档备份。

财务支付

财务部门根据审核结果，按照申请金额进行支付，并发放报销凭证，备案登记。

开具发票

在购买商品、接受服务或进行其他经营活动时，收款方应向付款方开具发票，并加盖发票专用章。

粘贴原始凭证

将原始凭证粘贴在报销单上，并按照交易时间分类详细填写报销单，并进行编号。

审批流程

报销单需经过上级领导人员批准，财务人员对单据和报销标准进行复核，出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。

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