向出纳报销的流程通常包括以下几个步骤：

填写费用报销单

报销人需整理好所有相关的费用票据，如发票、收据等，并填写费用报销单。

报销单上应注明费用的用途、金额、日期、支付方式等详细信息。

审批流程

报销单填写完毕后，需由报销人签名。

报销单需提交给部门经理进行审核并签字。

部门经理签字后，报销单需进一步提交给总经理或副总经理进行审批。

出纳审核

出纳人员收到经过审批的报销单后，需核对借支情况，确认无误后在报销单上签字。

出纳付款前，根据公司规定，可能还需要会计进行审核。

领款

报销人根据出纳的指引，到出纳处领取款项。

领取款项后，报销人需在报销单上签名，表示款项已收到。

记录与归档

出纳在支付款项后，需在费用报销单上盖上“款已付”的戳子，避免重复支付。

出纳还需及时登记现金日记账，并将费用报销单及凭证归档。

请确保所有步骤和单据的合规性，以便顺利完成报销流程。