客户报销流程通常包括以下几个步骤：

收集费用凭证

报销人需要收集所有相关的费用凭证，如发票、收据、合同等。

填写报销单

根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。

提交报销单

将填写好的报销单和费用凭证提交给财务部门进行审核。

财务审核

财务部门对提交的单据进行审核，确保单据的真实性和合法性。

审批报销

财务主管或上级领导对审核通过的单据进行审批，确定是否批准报销。

付款报销

报销获得批准后，财务部门根据公司报销制度进行付款。

报销结算

完成以上步骤后，对已支付的费用进行费用结算，通常在2年内完成。

对于客户而言，如果是企业客户，报销流程可能稍有不同，例如可能需要提供纸质报销凭证或线上申请电子发票，并由企业统一收集整理后由财务进行入账报销。

请根据具体情况调整报销流程，并确保遵循公司的财务规定和流程。