员工报销餐费通常需要遵循以下步骤：

填写餐费报销单：

记录用餐时间、地点、人数、消费金额等信息。

附上餐饮发票：

确保发票信息清晰、完整。

提交报销单和发票：

将报销单和发票提交给财务部门。

财务部门审核：

财务部门对报销单和发票进行审核，确认无误后，将报销款打入员工工资账户或指定账户。

集体用餐：

如需报销集体用餐，还需提供参会人员名单。

遵守规定：

确保所有单据真实有效，避免违规操作。

此外，企业可能还有以下规定：

预算管理：将员工聚餐费用纳入年度预算管理，确保费用合理、合规使用。

审计监督：企业内部应建立审计监督机制，对聚餐费用进行审查。

报销标准：企业可能有规定的餐费标准，报销金额一般不超过此标准。

报销方式：可能包括直接报销、公司支付、税前扣除等方式。

会计分录：根据费用性质，可能计入“管理费用-职工福利”、“管理费用-业务招待费”或“管理费用-差旅费”等科目。

请根据您所在公司的具体规定进行操作