报销餐饮费通常需要遵循以下步骤：

填写报销单

记录用餐人、用餐日期、餐费金额、地点、参加人员等信息。

确保所有信息准确无误。

附上餐饮发票

确保发票抬头与报销人姓名一致，信息清晰、完整。

对于集体用餐，提供参会人员名单。

提交报销材料

将报销单和发票提交给财务部门进行审核。

如是出差期间的餐饮费，可能需要提供出差证明、会议通知等相关材料。

财务部门审核

审核报销单和发票的真实性、合规性。

确认费用合理、符合公司或单位的财务规定。

领导审批

审核通过后，可能需要相关部门领导的进一步审批。

支付报销款项

财务部门将报销款项转入员工工资卡或指定账户。

报销金额通常不得超过公司规定的标准。

请注意，报销流程和具体要求可能因公司或单位而异。务必遵循您所在单位的具体规定