红冲专用发票的处理方法如下：

红冲操作

将需要红冲的专用发票放入打印机进行红冲操作。

红冲后，原发票失去法律效力，因此红冲的发票需要直接放入打印机。

红冲发票保管

红冲的专用发票应按照《增值税发票管理办法》的规定进行严格管理。

正向红冲发票应标明全张作废，并按原封装订，放入有交易及发票库中管理。

若存在红字发票开具通知单，退回的发票应与红字发票开具通知单一同保存，以便核销时出示。

账务处理

冲红发票需要与原发票分开登记，前台销售对账单必须登记实际发生的销售额。

红冲发票也应分析登记，并放入原发票开具月份的票据册中，以便日后查证。

财务报表

红冲隔月专用发票通常保存在公司的财务报表文件夹中。

发票可以按照月份、季度、年度或客户类型等标准进行分类，以便更好地归档。

凭证处理

对于红冲的专用发票，除了提供给客户外，通常需要将发票附在凭证后面。

请根据上述步骤进行操作，确保红冲专用发票的正确处理和管理