收到红字发票后，抵扣的处理方法如下：

确认情况

如果购买方之前已经对蓝字发票进行了认证抵扣，收到红字发票后需要做进项税额转出处理。

开具红字信息表

购买方在增值税开票系统中开具并上传《红字信息表》，并将《红字信息表》编号提供给销售方。

开具红字发票

销售方根据购买方提供的《红字信息表》，在增值税开票系统中开具红字增值税专用发票。

会计处理

对于已抵扣的进项税额，会计分录为：

发票处理

红字发票抵扣联不需要单独处理，也不需要入账，只需要留存备查。企业使用发票联进行入账，并将对应的进项税额做转出处理。

税务申报

在税务申报时，根据红字发票信息调整相应的进项税额。

请根据实际业务情况和当地税务部门的规定进行操作，并确保所有步骤合法合规。