当月发票冲红操作步骤如下：

确认错误

确认发票开具存在错误或需要作废的原因，如金额错误、开票日期错误等。

通知相关部门

将错误发票的情况通知财务部门或相关部门，并提供详细的错误信息和作废原因。

作废申请

填写作废申请表或相关表格，详细说明需要作废的发票信息，包括发票号码、金额、开票日期等，并附上相关证明文件。

审核和批准

作废申请需要经过相关部门的审核和批准。

发票作废

财务部门进行发票作废操作，包括在发票上加盖作废章、注销发票号码等。

冲红申请

填写冲红申请表或相关表格，详细说明需要冲红的发票信息，包括发票号码、金额、开票日期等，并附上相关证明文件，如作废发票的复印件、冲红原因等。

审核和批准

冲红申请也需要经过相关部门的审核和批准。

发票冲红

财务部门进行发票冲红操作。如果是电子发票，直接进行冲红操作；如果是纸质发票，建议保存被红冲的蓝字发票和相应的红字发票备查，并将新开具的正确的蓝字发票交给购买方。

请注意，冲红发票的具体操作可能因地区、税务规定和开票系统的不同而有所差异。务必遵循当地税务规定和开票系统的指引进行操作。