定额发票的入账流程通常包括以下几个步骤：

核对信息：

首先核对定额发票的抬头、金额等信息是否准确无误。

粘贴发票：

将定额发票粘贴在记账凭证的附件栏内，或者将发票正本粘贴在凭证后面，并注明发票号码。

记账：

根据发票金额在相关科目进行记账。若是销售业务，则计入“主营业务收入”或“其他业务收入”科目；若是采购业务，则计入“原材料”或“库存商品”等科目。

审核：

将记账凭证附上相关原始凭证，提交给会计审核签字。

入账：

由出纳人员根据审核无误的凭证办理入账手续。

生成会计分录：

在财务软件中生成相应的会计分录，例如借记“原材料”或“库存商品”等科目，贷记“应付账款”科目。

请注意，定额发票的金额应与实际支出相符，且发票信息要准确无误。此外，定额发票应在当月实际发生额的基础上进行入账处理，并非整本使用完毕后整本入账。