无票报销的财务处理通常需要遵循以下步骤：

提供收据或证明材料

向收款方索取收据，并注明收款人姓名、金额、日期和用途等信息。

获取交易相关的聊天记录、支付截图或签字确认等作为交易证明。

详细申请表格

准备一份申请表格，详细说明无法获取发票的原因，并提供交易见证信息及其他相关凭证。

会计处理

初步会计处理：在没有发票的情况下，可以先将费用记入预付账款或其他应收款科目，待取得发票后调整至相应的费用科目。

暂估入账：如果公司认可这笔费用，可以暂估入账，但需提供相应说明作为证据，并在纳税申报时做相应调整。

税务处理

根据税务规定，可能需要缴纳增值税等相关税款。

对于小规模纳税人，需要根据征收率在相应的栏次进行无票收入申报。

审批流程

确保所有无发票的支出都经过严格的审批流程，包括部门经理、财务负责人和高层管理人员的签字确认。

补开发票

尽可能联系供应商补开发票，并保留所有沟通记录。

如果无法立即补开发票，可以使用供应商提供的收据、合同、付款凭证等作为证明材料。

请注意，具体的处理方法和流程可能因企业的规章制度和报销流程而异。务必遵循公司的内部规定，并在必要时咨询财务部门或税务专家