经营费用的报销流程通常遵循以下步骤：

填写费用报销单

报销人填写费用报销单，并粘贴相关发票。

审批流程

报销单需经过上级主管的审核和签字，确认费用符合公司政策。

部门经理、总经理、财务经理和董事长依次审批。

财务审核

财务部门对报销单据进行审核，确保填写正确、金额无误，并符合公司相关政策。

付款

出纳根据审批后的报销单进行付款。

记录与归档

出纳整理报销单据，登记现金或银行日记账。

会计人员根据报销单据记账，并将单据及凭证归档。

请确保所有步骤和单据齐全、准确，以便顺利完成报销流程。