销售折让的开票流程通常包括以下几个步骤：

准备销售折让申请单

详细注明折让原因、折让金额、商品信息等。

提交审核

将申请单与原始发票一起提交至财务部门进行审核。

开具红字发票

财务部门审核无误后，根据折让金额开具红字发票。

红字发票上需填写折让原因、原发票号码、金额等信息。

红字发票与原发票一起归档，作为财务记录。

税额调整

若涉及税额调整，需按照税法规定进行相应处理。

开具发票时的注意事项

折扣后的实际金额应作为销售额，并计算出增值税。

销售额和折扣额需在同一张发票上的“金额”栏分别注明。

若原发票已入账，无法收回，可要求对方提供由当地主管税务机关出具的证明，并重新开具发票。

电子发票操作（如适用）：

登陆电子税务局，进入开具界面，填写相关开票信息，并添加折扣。

注意选择折扣方式（按金额或比例折扣）和录入方式（批量或逐条折扣录入）。

请确保在办理过程中信息准确无误，避免出现错误。