当发票开多了，以下是处理账务的步骤：

检查发票

确认发票是否有多开的情况。

核对报税号是否正确。

报税号差错处理

如报税号有差错，申请发票补开。

发票验证

在财务系统中验证发票是否已被正式开具。

核销标记

将多开的发票归类，并标记核销。

更新报税号

实时更新多开发票的报税号，并进行报税。

记录来源

记录多开发票的来源，以备审核时使用。

账务调整

核对发票金额和台账金额，调整为真实情况。

如金额不一致，联系对方重新开具或按实际支付金额入账。

账务处理方式

逐条入账、批量入账或清单导入入账。

跨月处理

如发票跨月，不能直接作废，需开具红字发票冲销原发票后，再按正确金额重新开具。

红字发票开具

如对方同意，开具红字发票以冲销多开的金额。

账务核对

核对账目，确保所有操作均有据可查。

主管审批

如有需要，主管领导需在凭证后签字确认。

请根据具体情况选择合适的处理方式，并确保遵守税务机关的规定和操作流程。