出口企业在开具增值税发票时，填写出口开票金额应遵循以下步骤和要求：

选择开票类型

出口企业可以选择开具增值税电子普通发票或增值税普通发票。

填写购买方信息

购买方名称必须填写，税号、地址、电话、开户行及账号可根据实际情况填写。

如果销售到国内特殊监管区域，购货单位各项目应完整填写。

填写商品信息

商品名称根据报关单名称填写，计量单位与报关单一致，数量填报关单数量。

单价和计税金额需以本位币（人民币）开具。

销售额的人民币折合率可以选择销售额发生的当天或者当月第一天的人民币汇率中间价。

填写金额

金额应填报关单的总金额乘以出口当月第一个工作日的中间汇率。

如果是以非FOB价格成交的，应将其换算成FOB价格后填列。

填写税率

适用增值税退（免）税政策和增值税零税率应税服务政策的出口货物劳务及服务，税率栏选择“0%”。

适用增值税免税政策的出口货物劳务及服务，税率栏选择“免税”。

适用增值税征税政策的出口货物劳务及服务，应按规定缴纳增值税。

填写备注信息

备注栏应注明“出口”字样，并填写出口业务的合同号、贸易方式、成交方式、原币金额、原币币种及适用汇率。

如果票面开具的是CIF或C&F价，则在备注栏注明FOB价。

其他注意事项

发票上应注明相关的出口许可证号码和/或出口合同号码。

开票金额应与出口合同或出口许可证上的金额一致，如有差异，需要提供相应的解释和证明。

开票一般采用电子发票的方式，企业需要在税务部门指定的电子发票系统中进行开票。

请根据最新的税务规定和实际情况填写出口开票金额，并确保所有信息的准确性和合规性