平时开销的报账流程通常包括以下几个步骤：

填写费用报销单

报销单应包含报销人姓名、部门、费用类型、金额、事由等信息。

报销单上应详细列出费用明细，包括费用项目、金额、发票号码等。

报销日期应填写实际发生的日期。

支付方式（如现金、银行转账等）和备注（如有需要）也应注明。

准备相关凭证

附上费用相关的凭证，如发票、收据、合同等。

确保凭证真实、合法、有效，并与报销单上的费用明细一致。

提交审核

将填写完整并附上相关凭证的报销单提交给部门负责人或上级主管进行审核。

部门负责人或上级主管应确认费用的真实性和合理性。

财务审批

财务部门对报销单进行合规性审核，确认费用支出的真实性、合规性。

财务主管或财务负责人对费用报销申请进行审批，确认费用支出的合理性。

报销发放

财务部门在审批通过后安排报销款项发放。

员工在财务部门领取报销款项，并签字确认收款。

报销记录归档

财务部门对每一笔费用报销进行记录和归档，包括费用报销申请表格、费用发票等相关资料。

归档记录需按照时间顺序进行整理，以备日后审计或查询使用。

对于小额零星支出（500元及以下），可以使用收据来进行报销，但收据上必须包含必要的信息，如收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等，以佐证支出的真实性。

请确保按照公司的具体报销政策和流程进行操作，不同公司可能有细微差别。