当您面临无单据报销的情况时，可以采取以下步骤进行操作：

准备证明材料

收集出差报告、行程单、出发日期、到达日期、出差人、交通工具等信息。

如果可能，获取收据或其他形式的费用证明。

自我声明

报销人应提供自我声明，确认费用的真实性和合理性。

提交报销申请

将上述证明材料和自我声明提交给企业的财务部门或其他报销审批部门进行审核。

审批流程

部门主管签字确认，财务人员审核，财务经理或相关管理层最终签字批准。

特殊处理

对于小额零星支出，企业可能允许在没有正式发票的情况下报销。

对于共同支出，可以采取分摊方式，取得外部凭证的一方提供分割单作为税前扣除凭证。

税务处理

如果涉及税务问题，可能需要按规定缴纳增值税等税款。

财务付款

审核通过后，财务部门根据公司的报销政策进行付款，并可能出具收据或发票。

请注意，每个公司的报销政策和流程可能有所不同，具体操作应遵循您所在公司的规定。如果有疑问，建议咨询您的财务部门或直接上级