开具差价发票的步骤通常包括以下几点：

核对原发票 ：确认原发票内容和金额，找出价格差异。

确定差价金额：

计算原发票金额与实际交易价格的差额。

开具补差价发票

在发票上注明“补差价”字样。

填写补差价的金额和原发票的相关信息。

注明原发票号码和开票日期。

盖章和签字：

补差价发票需要加盖企业专用章，并由财务人员进行签字确认。

交付发票：

将开具好的补差价发票交付给客户或寄送给客户，并保留一份备份。

备注信息：

在发票的右下角准确备注补差的详细情况，例如对某年某月某日开具的发票号码进行补差。

请根据具体情况调整上述步骤，并确保遵守当地税法和规定。