财务发票报销的流程通常包括以下几个步骤：

收集发票

确保拥有合法有效的发票，包含正确的发票抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息、金额等。

填写申请单

填写报销申请单，并认真填写发票详细信息，如发票编号、金额、项目、日期等。

提交报销单据

将申请单和发票一起打印，按照公司规定的格式组装，签字确认后提交给报销部门。

部门审核

报销财务根据发票信息审核报销申请单的准确性及真实度，确认无误后打印凭据存档备份。

财务支付

财务根据审核结果，按照申请金额支付报销款项，并发放报销凭证备案登记。

账务处理

收到报销单据后，企业应登记发票信息，核对单据的真实性和合法性，并进行财务记账处理。

审批付款

财务部门根据会计凭证信息和报销单据的真实性，审批并发放相应的报销款项。

请确保遵循企业的内部报销政策和流程，并注意以下要点：