公司组织员工旅游的费用报销流程通常包括以下几个步骤：

收集发票

确保收集所有相关的交通、住宿、餐饮等发票，并保证发票完整、清晰。

填写报销单

根据公司规定填写报销单，注明旅行时间、目的、费用明细等信息。

贴票粘贴

将收集到的发票贴在报销单上，确保发票与报销单对应。

提交附件

如有住宿证明、行程单等，一并提交作为附件。

部门审批

将填写好的报销单及附件提交给所在部门负责人审批。

财务审核

部门负责人审批通过后，将报销单及附件提交给财务部门进行审核。

支付款项

财务审核无误后，将报销款项打入员工银行账户。