发票冲抵的处理方法通常包括以下几个步骤：

核对发票信息

确认发票抬头、代码、号码、开票日期、商品或服务名称、金额、税率、税额等信息无误。

录入会计系统

将发票信息录入会计系统，生成进项税额凭证。

纳税申报

在纳税申报时，将进项税额和销项税额进行比对，确定应纳税额。

发票冲销

如果需要冲销已抵扣的发票，通常需要开具红字发票来冲减原销项。

对于跨月的发票，需要开具红字发票。

红冲操作

红冲是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账。

对于双方都未入账的红冲发票，收回各联并加盖“作废”字样后重新开具发票。

如果双方都已入账或付款方已入账收款方未入账，付款方凭冲红发票证明到收款方办理冲红手续，然后重新开具发票。