退补差价的开票流程通常包括以下几个步骤：

准备资料

收集差价退回的相关合同、发票、收据等原始凭证。

提交申请

将收集到的资料提交给财务部门，申请开具差价退回的发票。

财务审核

财务部门对提交的资料进行审核，确保符合开具条件。

开具发票

审核通过后，财务部门根据实际情况开具差价退回的发票。

发票打印

财务部门将开具好的发票打印出来，并加盖公章。

交付发票

将打印好的发票交付给申请退款的客户。

保存凭证

双方保存好相关凭证，以备后续可能发生的税务检查。

注意事项：

确保发票内容与实际退回金额相符，并遵循国家相关税务规定。

如涉及增值税，还需按照税法规定进行计算。