发票认证后如需红冲，通常需要遵循以下步骤：

提交红字发票申请单

在开票软件中，选择“红字发票申请单”并填写相关信息，如发票号码、金额等。

选择“购买方申请—已抵扣”。

填写完毕后，将原错误的发票退回给销售方。

税务机关审核

携带原发票原件、复印件和U盘到当地税务机关进行审核。

税务机关审核通过后，会开具相应的红字发票。

开具红字发票

根据税务机关开具的红字发票通知单，在开票软件中开具红字发票。

红字发票的金额应为原发票的负数。

税务申报

在申报增值税报表时，将红字发票的信息体现在进项税额转出栏次。

发票归档

将红字发票、冲红通知单以及原发票进行归档保存，以备税务部门审查。

请注意，红冲的具体操作可能因地区税务机关的规定和流程有所不同，建议按照当地税务机关的指导进行操作。