会计统计报销通常遵循以下流程：

收集原始凭证

报销人根据合法原始凭证，如发票、收据等，填写相应的报销单，如“费用报销单”或“差旅费报销单”。

部门审核

报销单需经过所在部门的经理审批。

财务部审核

财务部对原始凭证进行审核，并根据公司的报销标准计算报销金额，然后进行签批。

高层审批

财务总监、总经理、董事长等高层管理人员对报销单进行最终审批。

登记与付款

审核无误后，出纳根据报销单进行付款，并在账务系统中进行相应的记账操作。

账务处理

对于大于1000元的费用，需要进行记账处理，输入报销单信息到财务系统中。

特殊情况的处理

如果遇到来不及进行费用申请和审批的情况，业务人员可能需要先垫资，之后再进行报销。