出差费用报销通常遵循以下流程：

填写差旅费报销单 ：出差人员需填写详细的差旅费报销单，包括出差日期、天数、事由、起止地点、费用明细等。

提供相关凭证：

附上必要的票据，如机票、车票、住宿费发票等，并确保所有票据合法有效。

审批流程

出差人员提交报销单及票据至直属上级审查。

分管领导核准。

财务人员根据规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性及出差标准进行审核。

财务结算：

出纳根据审核无误的报销单进行结算付款。

注意事项

城市间交通费、住宿费、伙食补助费等需按规定用公务卡结算或在标准限额内凭发票据实报销。

对于未经批准出差或超出标准的费用，不予报销。

报销范围可能包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助费等。

请确保所有步骤和凭证符合公司的财务规定和法律要求。若有其他疑问或需要进一步的帮助，请随时告知