建筑劳务发票的抵扣流程通常遵循以下步骤：

获取增值税专用发票

向建筑劳务公司索取《增值税专用发票》。

发票内容应包含发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、购买方税号、货物或应税劳务、金额、税率、税额等信息。

发票认证

收到发票后，进行发票认证，确保发票信息准确无误。

认证后，将发票归入已认证的进项税额中。

进项税额抵扣

确认发票信息无误后，企业可以使用对应的进项税额进行抵扣。

抵扣方法是将已认证的进项税额减去销售货物或提供劳务所形成的应纳税额，剩余部分为企业应申报的增值税额。

注意事项

发票在使用抵扣前应作为企业末期财务账务处理，内容应实名，开票方和收票方应符合税收法律法规要求。

发票类型和票面内容（如施工发票、材料发票、劳务发票）决定了抵扣的具体规则。

对于简易计税方法，可能无法抵扣进项税额。

建筑劳务公司可以选择差额纳税，但向用工单位收取的费用不得开具增值税专用发票，只能开具普通发票。

请根据您的具体情况，遵循上述步骤进行操作。