财务付款流程通常包括以下步骤：

申请付款

支付发起人（如供应商、员工等）向财务部门提交付款申请，包含付款金额、收款方信息、付款原因等。

审核和授权

财务部门对付款申请进行验证，确保符合公司政策、合同约定等要求，并获得授权进行付款准备。

准备付款凭证

财务部门根据授权准备付款凭证，如支票、电汇申请、转账指令等，包含付款金额、收款方信息、付款日期等。

执行付款

财务部门或财务系统根据付款凭证执行付款操作，可能包括电汇、转账或签发支票等。

核对和备份

核对付款凭证的数值和信息准确性，并保存付款凭证副本作为财务记录和审计用途。

记账

根据付款凭证，在公司的总账、明细账或账簿上进行相应的会计分录。

此外，对于不同类型的付款（如采购付款、日常付款等），流程可能稍有不同，但总体上遵循上述步骤。需要注意的是，流程可能因公司规模、行业特点和内部控制系统而有所差异。