发票认证后的入账流程通常包括以下几个步骤：

发票保管

妥善保管发票的电子版或纸质版，并核对发票信息是否准确无误。

财务系统操作

在财务系统或会计软件中找到发票入账模块。

输入发票的相关信息，如发票号码、金额、开票日期等。

选择正确的会计科目和账户，确保会计分录正确。

审核流程

提交审核后，由财务部门负责人或指定审核人员进行审核。

审核通过后，发票即可正式入账。

会计系统会自动生成相应的会计凭证，并更新相关账户的余额。

会计凭证存档

将发票的纸质版粘贴在凭证后面，并存档。

账务处理

对于认证后需要进行抵扣的发票，会计分录为：

```

借：管理费用或库存商品

贷：应交税费—应交增值税（进项税额）

```

对于认证后不打算立即抵扣的发票，会计分录为：

```

借：管理费用或库存商品

贷：应交税费—待抵扣进项税

```

对于认证后不符合抵扣条件或因其他原因不能抵扣的发票，会计分录为：

```

借：原材料等

贷：应交税费—应交增值税—进项转出

```

请确保遵循财务管理制度，并准确无误地完成上述步骤。