销货清单中开具负数通常表示销售退货或折扣。以下是开具销货清单负数的步骤：

业务类型选择

在销货单上，选择“销售退货”作为业务类型，这样就可以录入负数。

清单数量

将清单中所有的数量改为负数，这样价格保持为正数，计算出的金额就会是负数。

发票开具

如果需要开具发票，且原发票已抵扣，根据国税发（2006）156号文件规定，需要购货方提供《开具负数发票通知单》。

在防伪税控开票系统中，按照以下步骤开具红字发票（负数发票）：

进入“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。

填写销方企业信息和商品信息，注意数量与金额要录入为负数，单价为正数。

打印信息表，并等待审核通过。

审核通过后，将信息表编号交给销方开具负数发票。

注意事项

负数发票内容应与原发票一致。

如果不属于退货原因，需要正确填开相应的蓝字发票。

确保库存数据同步更新，以反映退货或折扣后的实际情况。

请根据具体情况选择合适的方法进行操作，并确保遵循相关税法规定。