开票出去的账务处理步骤如下：

确认发票信息

根据发票内容，区分发票类型（收入发票或支出发票），并确定是普通发票还是专用发票。

确认发票号码、日期、金额、税率等信息。

会计科目处理

在会计科目中找到对应的明细科目，如材料费、人工费、其他费用等。

对于开具的销售发票，通常会计分录为：

借：应收账款/银行存款

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税额）

账簿登记

将发票信息录入会计账簿，包括发票号码、金额、税额、购买日期、收入方/支出方、财务会计账户等。

核对账目

核对发票金额与账面金额是否一致，确保财务数据的准确性。

如有不一致，记录差异并查找原因进行更正。

报税处理

根据当期税务税种，准备纳税申报表，如综合年度汇总表、销项税额汇总表等。

汇总申报纳税信息，并确保遵循税法规定，合规操作。

发票归档

将发票填写完整，归档存档，以便以后查询。

请根据具体情况调整会计分录和账务处理步骤，并确保所有操作符合当地税法和会计规定。如有疑问，建议咨询专业会计或税务顾问