对于税控盘减免的填写，根据您的情况，以下是相应的步骤和表格填写指南：

小规模纳税人

填写《增值税减免税申报明细表》

在“减税性质代码及名称”栏次选择相应的减免项目代码。

填写“本期发生额”、“本期应抵减税额”和“本期实际抵减税额”。

填写《增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）》主表

第16栏“应纳税额减征额”将根据《增值税减免税申报明细表》中的“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。

一般纳税人

填写《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》

将抵减金额填入第23栏“应纳税额减征额”。

当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按实际填写；

当本期减征额大于上述两者之和时，按两者之和填写，不足部分结转至下期继续抵减。

请确保根据最新的税收政策和规定准确填写，并遵循税务机关的具体指导。