企业与供应商的对账通常由以下部门负责：

财务部门：

负责最终的账务核对，确保应付账款的准确性和完整性，处理结算，并确保付款按照合同条款和时期完成。

采购部门：

参与核对采购的数量和货物，确保货物的质量和数量符合合同要求，并与供应商签订合同。

对账流程可能包括以下几个步骤：

财务部门会计对供应商提供的对账资料进行初步审核。

采购部门协助财务部门收集必要的凭证，如采购订单、收货单、发票等，并进行核对。

财务部门与供应商确认对账结果，并处理任何差异。

财务部门出具对账单，并由采购部门通知供应商提供对账明细资料。

采购部门收到供应商的对账单后，进行核对，并将核对结果反馈给财务部门。

需要注意的是，不同企业的具体对账流程可能会有所不同，这取决于企业的内部组织结构和管理要求