住宿多半天报销的流程通常遵循以下步骤：

获取住宿发票

确保住宿期间索取了正规发票，如增值税普通发票或增值税专用发票。

提交报销材料

将发票与住宿凭证（如酒店住宿单、民宿住宿证明等）一起提交给财务部门。

填写报销单

员工需填写报销单，并将发票、住宿凭证及报销单一起提交给财务部门。

审核过程

财务部门审核发票及住宿凭证的真实性、合规性，并根据公司报销政策计算报销金额。

审批流程

部门主管审核完毕后，将申请表和凭证送至财务部门进行审批。

财务部门在收到申请后，核对信息的真实性和完整性，并在规定时间内做出审批结果。

报销款项

一旦审批通过，财务部门会将报销款项打入员工指定的银行账户。

保存单据

员工在收到报销款后，需妥善保管好相关发票和报销单据，以备后续审计或查询。