当遇到发票误转出的问题时，您可以按照以下步骤进行调整：

核实错误原因

确定是由于录入错误、计算错误还是其他原因导致的误转出。

选择会计处理方法

如果是录入错误，可以通过冲销和重新录入的方式进行纠正。

如果是计算错误，需要重新计算并进行相应的调整。

凭证处理

如果误转出发生在当期，冲销原来的进项转出凭证，并重新录入正确的进项转出凭证。

如果发生在之前的会计期间，调整相应会计期间的进项转出凭证，将错误金额转回正确期间。

账簿调整

根据纠正后的凭证，对相关会计科目进行调整，确保账簿记录与实际情况一致。

报表调整

根据纠正后的凭证和会计账簿调整，对相关报表进行相应的调整，确保报表准确性和完整性。

税务申报调整

如果尚未申报，更正后再进行申报。

如果已经申报，根据税务局规定，可能需要撤销原有申报，更正后重新申报。

如果申报表已提交且已缴纳税款，需要携带相关资料到税务局大厅进行处理。

如果申报时少转了，可以通知专管员，在下个月进行调整或在申报截止日前修改报表后重新申报。

请根据具体情况选择合适的处理方式，并咨询当地税务局或专业会计师以获得更具体的指导。