出差报销需要注意以下事项：

出差审批

工作人员出差前需填写外出审批单，并获得部门负责人和分管领导审批。

出差事由、期间、目的地和申请金额需明确填写。

附件材料

提供完整的票据，如车票、机票、登机牌、发票、行程单等。

若参加培训或会议，需提供相关通知。

住宿结束后，向宾馆索要住宿消费清单。

补贴计算

伙食补助按自然天数计算，当天出差未满整天的减半报销。

若接待单位统一安排用餐，不得报销伙食补助费。

业务需要发生的招待费须与差旅费同时报销。

费用选择与安排

选择成本合理的出差路线和时间，出行时间跨度通常不超过三天。

合理安排出差费用，同类费用中选择最低。

报销标准与时效

按照公司规定的报销标准，包括住宿、交通、餐饮等。

报销需在出差结束后规定时间内完成，通常为15天内。

凭证真实性与合规性

提供真实可靠的凭证，如住宿凭证、机票行程单、车票等。

确保发票内容与出差内容相符，如时间、地点等。

发票上的人名与实际报销人对应，避免税收问题。

安全与培训

出差前进行安全培训，并在旅行期间加强安全意识。

其他注意事项

乘坐飞机时，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

超标乘坐交通工具的，其超额部分自行承担。

原始票据丢失或毁损时，需提供详细书面说明，并由直属上级和部门第一负责人签批后报销。

请确保遵循以上注意事项，以便顺利完成出差报销流程