住宿专票的报销流程通常包括以下几个步骤：

索取发票：

在住宿期间，确保索取到正规的增值税专用发票。

提交申请：

填写差旅费报销单，注明出差事由、住宿地点、时间等详细信息。

提供支持文件：

附上住宿专票原件，如果是电子发票，请打印出复印件或提供可验证的电子版本。

核对审核要求：

确保所有提交的文件符合公司报销政策和要求，例如费用是否合理，是否在预算内等。

核算和审批：

财务部门根据公司政策对报销申请进行核算和审批。

收到报销款：

财务部门确认无误后，将报销款打入员工工资卡或报销至指定账户。

保存单据：

员工收到报销款后，妥善保管好相关发票和报销单据，以备后续审计或查询。

请注意，不同组织和国家的报销流程可能有所不同，具体操作请遵循您所在公司的规定