通用定额发票的报销流程通常包括以下几个步骤：

确认发票真实性

确保发票上的信息真实准确，包括商品名称、规格、数量、单价等。

发票上应有全国统一发票监制章，并注明国家税务总局监制。

确认发票合法性

发票必须是由税务部门授权的发票机构出具的。

发票必须是合法有效的，不能是伪造或非法的。

确认发票合规性

发票内容必须与企业允许报销的范围相符。

发票上需要有经手人、验收人、负责人签字确认。

计算报销金额

根据发票总额和企业报销政策（如报销比例、报销范围等）确定可报销金额。

提交报销申请

填写报销申请表，附上发票及相关证明材料。

提交给财务部门进行审核。

等待审批结果

财务部门会对提交的报销申请进行审核。

审核通过后，报销款项会打入指定的银行账户。

请确保遵循企业的具体报销政策和流程，如果有疑问，可以咨询财务部门或直接联系税务部门获取帮助。需要注意的是，不同地区可能有不同的规定和要求，请根据当地实际情况操作