在发票中补差价的步骤如下：

核对原发票

确认原发票的内容和金额，找出价格差异。

确定差价金额

根据原发票与实际交易价格的差异，计算出差价金额。

开具补差价发票

在原发票上注明“补差价”字样。

填写补差价的金额和原发票的相关信息。

注明原发票号码和开票日期。

盖章签字

补差价发票需要加盖企业专用章。

由财务人员进行签字确认。

交付发票

将开具好的补差价发票交付给客户或寄送给客户。

保留一份备份。

账务处理

核实发票信息，包括金额、客户名称、发票号等。

根据差异和账务政策确定补账分录。