跨月发票红冲的操作流程通常包括以下几个步骤：

确认原发票信息

确认需要红冲的发票号码、开票日期、金额等详细信息。

开具红字发票

在下一个纳税期间，使用开票软件开具红字专用发票。

填写红冲原因、被冲销发票的信息，并将冲销金额填写在发票开票金额上。

注明被冲销的原发票号码和开票日期，并附上原发票的副本或复印件。

税务申报与备案

将红字专用发票在纳税申报时进行申报，并在税务部门进行备案。

冲红通知单 （如适用）：

企业填写冲红通知单，内容包括原发票号码、金额、冲红日期、原因等，并加盖公章由财务部门审核。

税务机关批准

向税务机关提出冲红申请，并在获得批准后进行冲红操作。

冲红发票