会计报销通常需要以下步骤和材料：

收集凭证

获取合法有效的报销单据，如发票。

确保发票单位名称填写全称。

对于特定费用，如会务费，可能需要额外的证明文件，如会议纪要、通知、预算、签到单等。

填写报销单

使用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写报销单，包括报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等信息。

粘贴原始收费收据、费用明细清单等相关凭证。

对于采购类费用，可能需要提供请购单或采购计划表。

对于外出培训费，需要提供培训协议。

上级审批

费用经办人应在费用发生后的一定时间内办理报销手续。

报销单据需由经手人签名，并由各部门主管及财务部经理审核确认。

财务部经理审核通过后，报销单需交总经理审批。

按审核结果报销

报销人根据审批完整的报销单到财务部出纳处领取费用。

支付方式可能包括现金或支票，具体取决于费用金额。

记录费用信息

记录报销信息以便于后期核查，实现财务精细管理。

请注意，不同公司可能有特定的报销政策和流程，上述步骤和材料可能根据具体情况有所调整。务必遵循公司的具体规定进行报销