单位报账发票的流程通常包括以下几个步骤：

收集发票

确保发票真实、合法、有效，并包含必要的信息，如发票号码、金额、开票日期等。

填写报销申请

根据公司规定的报销表格，详细填写费用支出的明细，包括费用科目、发票号码、金额等。

提交报销申请

将填写完整的报销申请表和相关发票提交给公司财务或报销部门，可通过纸质或在线系统。

审核和审批

财务或报销部门对报销申请进行审核，确认发票的真实性和符合公司政策规定，并进行必要的审批流程。

支付报销款

审核和审批通过后，财务部门进行付款操作，将应报销的款项支付给员工。

记账处理

财务对报销款项进行记账处理，将费用报销记入相关费用账户，并更新财务记录。

归档保存

完成报销流程后，将报销申请表和发票复印件按照公司规定归档保存，以备审计或查询。

请确保遵循公司的具体报销规定，保证流程的合规性。