客户机票报销的入账方式如下：

确认报销凭证

确保客户提供了有效的电子行程单或其他形式的发票作为报销凭证。

对于2025年9月30日前乘机的情况，原纸质航空运输电子客票行程单仍然有效。

入账科目

根据出差人员所属部门，机票费用可能计入“管理费用——差旅费”或“销售费用——差旅费”。

如果涉及业务招待，则可能计入“管理费用——业务招待费”。

会计分录

标准会计分录为：借：管理费用——差旅费 贷：银行存款/库存现金。

审批流程

报销信息需填写完整并由上级审批。

审批通过后，准备机票票据和审批单据提交财务部门记账。

注意事项

确保所有记账凭证齐全，如有遗漏需补充完整。

遵循公司的相关规定和审批流程进行操作。

请根据具体情况调整会计分录和入账科目。