财务报销时，领导签字通常遵循一定的流程和顺序，以确保流程的规范性和报销的真实性。以下是常见的签字步骤：

经办人签字：

首先由经办人填写报销单，并粘贴相关凭证，然后签字确认。

验收人签字 （如适用）：对于购置性经费支出，需要验收人签字确认。

部门负责人审核签字：

将报销单交给部门负责人审核，无误后签字确认。

分管业务领导签字：

部门负责人签字后，交由分管业务领导审核签字。

财务资产处会计初审：

财务部门对报销单进行初步审核。

财务资产处负责人签字：

初审通过后，由财务资产处负责人签字。

分管纪检领导签字（如适用）：进行纪检方面的审核。

主管财务领导签字：

最后由主管财务的领导进行最终审核签字。

完成签批：

所有领导签字完成后，单据交回财务部门，由会计根据相关规定进行报销处理。

请注意，不同企业的具体流程可能略有不同，具体签字顺序和要求应参照企业的内部管理制度。