报差旅费通常需要遵循以下步骤：

填写出差申请单

员工出差前应填写出差申请单，并按规定程序报批。

预借差旅费

出差回来后，填写差旅费报销单，连同出差申请单和原始报销凭证，按规定时间及审批手续到财务部报销。

准备报销单据

出差人员填写差旅费报销单，附上发票、车票等票据。

审核流程

报销单需由直属上级审查、分管领导核准、财务人员审核，并由出纳结算付款。

财务部门审核

财务部门对出差费用开支进行审核，对于未经批准出差或超出部分的费用不予报销。

票据要求

必须提供合法的票据，如住宿费、交通费等，并按规定用公务卡结算。

补助与标准

员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行，出差补助天数根据实际出差天数计算。

特殊事项审批

如遇特殊事项，需先进行审批，特殊事项审批完成后，再继续报销审批。

提交财务报账

审核无误的差旅报销单报经公司领导签批后，提交财务部门进行报账。

请确保所有步骤和单据的完整性和合规性，以便顺利完成差旅费的报销流程。