根据发票打入库单通常涉及以下步骤：

登录财务软件

进入“外账”模块，找到对应的发票或入库单。

数据核实

核对发票上的信息，包括商品名称、数量、单价、金额等。

生成单据

在财务软件中选择相应的操作，如“推销项出入库单/进项入库单”，进行数据核实后生成单据。

打印或导出

如需纸质文档，可通过软件的“打印”功能设置打印份数和样式后打印。

如需电子文档，可通过软件的“导出”功能导出为Excel表格。

发票与入库单对应

确保发票与所对应入库单据的金额一致。

发票管理

维护好发票管理中的进项、销项发票明细，以便系统能自动生成入库单和出库单。

查看和记录

通过“库存核算”或“凭证”等模块查看入库单和发票的详细信息。

使用ERP系统（如果有的话）：

利用ERP系统如“好业财软件”等，可以一键生成入库单、自动生成成本、批量审批等功能，提高管理效率和精度。

请根据您使用的具体财务软件或ERP系统的指引进行操作，因为不同系统可能有细微差别。