录入报销单为记账凭证的步骤通常包括：

收集凭证：

确保收集所有与报销事项相关的发票、收据和其他支持文件。

选择科目：

在录入凭证界面选择正确的会计科目。

输入金额：

根据实际报销金额输入相应的数值。

保存凭证：

完成科目和金额输入后，保存凭证。

核对信息：

仔细核对录入的科目、金额和报销项目，确保信息准确无误。

审批流程：

根据公司或组织的流程，可能需要经过审批才能正式录入账务。

例如，差旅费报销的记账凭证可能如下：

如果办公人员借款出差并已经花完所有款项：

```

借：管理费用—差旅费

贷：其他应收款—某某

```

如果销售人员出差，并且报销款项中包含未花完的现金：

```

借：其他应收款—某某

贷：库存现金

借：销售费用—差旅费

贷：其他应收款—某某

```

请根据具体情况选择合适的会计科目和金额进行录入。