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填写报销总单据时,请遵循以下步骤和注意事项:
填写报销部门
明确标注所属部门,例如“行政部”。
填写日期
填写实际发生的日期。
填写报销项目
按不同项目分列填写,并在“摘要”处详细描述。
填写金额
填写实际发生的金额,并确保金额与发票金额一致。
填写合计金额
使用阿拉伯数字填写合计金额,并在数字前加“¥”。
若金额前为零,需用“×”表示。
填写金额大写
将合计金额转换为大写形式,注意人民币大写规范。
报销人签字
报销人需在单据上签字确认。
其他注意事项
使用黑色钢笔或签字笔填写,避免使用圆珠笔。
金额填写应准确无误,字迹工整,无涂改。
所有票据应整齐地粘贴在报销单后,确保内容清晰可见。
请确保按照上述步骤和要求正确填写报销单据,以避免财务退回或延误报销流程