填写报销总单据时，请遵循以下步骤和注意事项：

填写报销部门

明确标注所属部门，例如“行政部”。

填写日期

填写实际发生的日期。

填写报销项目

按不同项目分列填写，并在“摘要”处详细描述。

填写金额

填写实际发生的金额，并确保金额与发票金额一致。

填写合计金额

使用阿拉伯数字填写合计金额，并在数字前加“¥”。

若金额前为零，需用“×”表示。

填写金额大写

将合计金额转换为大写形式，注意人民币大写规范。

报销人签字

报销人需在单据上签字确认。

其他注意事项

使用黑色钢笔或签字笔填写，避免使用圆珠笔。

金额填写应准确无误，字迹工整，无涂改。

所有票据应整齐地粘贴在报销单后，确保内容清晰可见。

请确保按照上述步骤和要求正确填写报销单据，以避免财务退回或延误报销流程