出差发票报销的流程通常包括以下几个步骤：

填写费用报销单 ：出差结束后，填写费用报销单，注明出差时间、地点、费用明细等。

准备相关发票：

附上出差期间产生的所有发票和相关票据，如车票、住宿费发票、餐费发票等。

提交报销单及相关票据：

将填写好的费用报销单和所有相关票据提交给负责审核的部门或人员。

审核流程

部门经理审核；

财务部进行审核，确认票据的真实性和合规性；

总经理或相关领导进行最终审批。

报销：

审核通过后，出纳人员会根据审批结果进行付款，完成报销流程。

注意事项

确保费用报销单上的金额、项目名称与发票账面金额和项目名称一致；

所有票据的目的性要一致，比如出差产生的费用应该在出差地点进行报销；

如遇发票丢失或无法获取，需提供其他相关证明文件，如银行卡账单或个人消费记录；

遵守公司的差旅政策和财务规定，确保所有报销手续齐全、合规。

请根据您公司的具体流程进行操作，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或上级领导