生产企业内销抵扣增值税通常遵循以下步骤：

获取增值税专用发票

确保从供应商处获得增值税专用发票，这是抵扣进项税额的基础。

发票信息上传

供应商需要将发票信息上传至增值税发票系统。

企业接收发票

购买商品的企业收到发票后，将发票信息填入增值税系统，并核实发票的正确性。

发票勾选

登录增值税发票综合服务平台，选择“抵扣勾选”项下的“出口转内销发票勾选”。

输入或选择相关查询条件，勾选符合条件的发票。

提交勾选信息

核对勾选认证信息，确认无误后提交。

抵扣统计表确认

在正式申报前，进行抵扣统计表的确认操作。

增值税申报抵扣

在增值税申报界面，将勾选的内销发票数据填写在《增值税及附加费申报表附列资料（二）》中。

税负考量

根据企业的税负要求，可能需要根据税负来认证发票。

出口货物转内销证明

如果出口企业同时经营内销和外销，可能需要向主管退税管理部门申请开具《出口货物转内销证明》。

会计处理

根据免抵退税政策，进行相应的会计处理，包括应收出口退税、出口抵减内销产品应纳税额等。

请注意，以上步骤可能因地区、政策变化而有所不同，建议咨询当地税务机关或专业税务顾问获取最新信息。