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填写税金明细表通常遵循以下步骤:
填写表头
包括企业名称、报表期间、填表日期等信息。
填写税种名称和代码
根据企业实际应交的税种填写相应的税种名称(如增值税、企业所得税、个人所得税等)。
根据税务部门的规定填写相应的税种代码。
填写计税依据和税率
根据税务部门的规定填写相应的计税依据(如销售额、应纳所得额等)。
根据税务部门的规定填写相应的税率。
计算应纳税额
根据计算公式计算出应纳税额,并填写到相应的栏位中。
填写已缴税额
填写企业在报表期间内已经缴纳的税款金额。
计算未缴税额
根据计算公式计算出未缴税额,并填写到相应的栏位中。
填写备注
根据需要填写相应的备注信息。