填写税金明细表通常遵循以下步骤：

填写表头

包括企业名称、报表期间、填表日期等信息。

填写税种名称和代码

根据企业实际应交的税种填写相应的税种名称（如增值税、企业所得税、个人所得税等）。

根据税务部门的规定填写相应的税种代码。

填写计税依据和税率

根据税务部门的规定填写相应的计税依据（如销售额、应纳所得额等）。

根据税务部门的规定填写相应的税率。

计算应纳税额

根据计算公式计算出应纳税额，并填写到相应的栏位中。

填写已缴税额

填写企业在报表期间内已经缴纳的税款金额。

计算未缴税额

根据计算公式计算出未缴税额，并填写到相应的栏位中。

填写备注

根据需要填写相应的备注信息。